湘潭市住房公积金管理中心

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  • 索 引 号:4303000004A-2018-00183
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:住房公积金管理中心
  • 发文日期:2018-02-13
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市住房公积金管理中心2018年部门预算公开

湘潭市住房公积金管理中心 zfgjj.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-13 【字体:

根据《湘潭市财政局关于编制2018年市直行政事业单位部门预算的通知》(潭财预〔2017〕7号)文件精神,我中心组织编制了本部门2018年度预算,现将基本情况说明如下。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门主要职能

湘潭市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)位于岳塘区河东大道1068号,成立于1994年,是直属湘潭市人民政府的不以营利为目的的独立事业单位,其主要职责是:

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3.负责住房公积金的核算;

4.审批住房公积金的提取、使用;

5.负责住房公积金的保值和归还;

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)内设机构及人员构成

我中心为市政府直管的、公益一类的正处级事业单位,2017年12月中心共有员工83人(其中在编职工41人,派遣职工42人),内设综合科、财务核算科、个人贷款科、归集支取科、稽核科、科技科、政策法规科和纪检监察室8个科室及湘潭县、湘乡市和韶山市3个管理部。

二、预算编制情况分析

湘潭市住房公积金管理中心2018年编制部门预算总额为1954.26万元,预算内容包括湘潭市市本级、湘潭县管理部、湘乡管理部、韶山管理部预算。具体明细如下:

(一)年度预算收支情况

本年度预算收入1954.26万元,其中一般公共预算拨款1954.26万元,比上年减少25.71万元,同比减少1.3%。

本年度预算支出为1954.26万元,其中一般公共预算拨款支出为1954.26万元(基本支出493.3万元,业务性专项支出1460.96万元),比上年减少25.71万元,同比减少1.3%。

预算收支平衡。

(二)年度一般公共预算支出情况

1.基本支出

基本支出总额493.3万元。其中人员支出421.65万元,公用支出70.76万元,对个人和家庭的补助支出0.89万元。

2.项目支出

项目支出总额1460.96万元,全部为业务性专项。其中办公设备购置225.46万元,劳务费251.56万元,水电费50.12万元,大型修缮18.1万元,信息网络及软件购置更新210万元,委托业务费21.75万元,新农村建设费用98.3万元,其他商品和服务支出162.65万元,咨询费14万元,租赁费39.78万元,物业管理费56.62万元,维修(护)费207.02万元,培训费40.3万元,印刷费48万元, 公务接待费17.3万元。

(三)年度“三公”经费预算情况

2017年我中心公务用车运行维护费控制数为24万(我中心今年无公务用车购置预算安排),公务接待费控制数为20.9万元,因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费合计数为44.9万元,三公控制数与去年比较无变化。我中心将积极落实各项规定要求,本年度“三公”经费的预算支出严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求,从严控制。

(四)政府采购支出

本年度中心预计政府采购支出568.26万元。其中服务类73万元,货物类495.26万元。

2018部门预算公开表.xlsx                                             


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